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北京市海淀区军休办部门2018年预算情况说明
时间: 2018-02-24 15:03:00.0

        一、部门基本情况

(一)部门职责

海淀区军休办是负责本区军队离退休干部及无军籍军休职工接收安置管理工作的区政府工作部门。

我办事业编制474人,实有421人;离退休人员43人,其中:离休0人,退休43人。

(二)部门预算单位构成

本部门为一级预算单位。

二、收入及支出总体情况

2018年部门收入预算164,186,155.53元,其中:财政补助 154,186,155.53元。

2018年部门支出预算164,186,155.53元,其中:财政补助154,186,155.53元。按支出功能分类包括:教育支出1400,000元,社会保障和就业支出162,786,155.53元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算

基本支出预算151,466,505.53元,占总支出预算的92.25%

(二)项目支出预算

项目支出预算12,719,650.00,主要项目是:培训费、公务接待费、基层党建经费、审计费、军休工作经费等。

四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)预算单位范围

北京市海淀区人民政府军队离休退休干部安置办公室部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括51个所属单位,即北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所、北京市海淀区军队离退休干部万寿路休养所、北京市海淀区军队离退休干部四季青休养所、北京市海淀区军队离退休干部二里庄南休养所、北京市海淀区军队离退休干部玉泉路休养所、北京市海淀区军队离退休干部太平路休养所、北京市海淀区军队离退休干部二里庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部青龙桥休养所、北京市海淀区军队离休退休干部马连洼休养所、北京市海淀区军队离退休干部学院路休养所、北京市海淀区军队离退休干部五棵松休养所、北京市海淀区军队离退休干部永定路休养所、北京市海淀区军队离退休干部田村路休养所、北京市海淀区军队离退休干部八里庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部曙光休养所、北京市海淀区军队离退休干部厢红旗休养所、北京市海淀区军队离退休干部西翠路休养所、北京市海淀区军队离退休干部遗光寺休养所、北京市海淀区军队离退休干部韩家川休养所、北京市海淀区军队离退休干部西三旗休养所、北京市海淀区军队离退休干部东翠路休养所、北京市海淀区军队离退休干部阜石路休养所、北京市海淀区军队离退休干部黑山扈休养所、北京市海淀区军队离退休干部闵航路休养所、北京市海淀区军队离退休干部君安家园休养所、北京市海淀区军队离退休干部圆明园休养所、北京市海淀区军队离退休干部上地休养所、北京市海淀区军队离退休干部金沟河休养所、北京市海淀区军队离退休干部恩济庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部安宁庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部采石路休养所、北京市海淀区军队离退休干部香山服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部知春路服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部悦秀服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部农大路休养所、北京市海淀区军队离退休干部远大休养所、北京市海淀区军队离退休干部田村山休养所、北京市海淀区军队离退休干部复兴路休养所、北京市海淀区军队离退休干部翠微路休养所、北京市海淀区军队离退休干部紫竹院休养所、北京市海淀区军队离退休干部魏公村服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部蓝天嘉园服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部育新服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部天香颐服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部四道口休养所、北京市海淀区军队离退休干部半壁店休养所、北京市海淀区军队离退休服务中心、北京市海淀区军队离退休干部活动站、北京市海淀区军队离退休干部服务管理处、北京市海淀区军队离退休干部医疗服务中心、北京市海淀区军队离退休干部汽车队。

(二)“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2,256,624.00元。其中:

1.因公出国(境)费用

2018年财政拨款预算安排0元。

2.公务接待费

2018年财政拨款预算安排54,000元,比2017年财政拨款预算安排60,000元减少6,000元,主要原因:压减财政支出。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年财政拨款预算安排2,202,624.00元,其中:公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元。公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排2,202,624.00元。

五、机关运行经费预算情况说明

(一)机关运行经费预算情况

2018年本部门机关运行经费预算33,592,246.17 元。

(二)机关运行经费预算安排的内容

机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  六、政府采购情况

2018年政府采购预算总额259.30万元,其中货物类49.10万元、工程类0万元、服务类210.20万元。

七、政府购买服务情况

本单位非政府购买服务主体。

八、预算绩效管理情况

2018年,本单位填报绩效目标的预算项目共2个,占全部预算项目8个的25%。填报绩效目标的项目支出预算934.69万元,占全部项目支出预算的73.48%。

九、行政事业性收费重点项目情况

无。

十、名词解释

专项审计:根据工作需要或上级要求,对某个具体项目的专项资金进行审计,其他的不涉及。

军休工作:负责军地双方上级职能部门审核认定的军队离退休干部接收安置手续移交,配合部队做好军队离退休干部的接收,落实好移交地方政府管理军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。

相关附件: 01表 收支预算总表.xls 02表 收入预算总表.xls 03表 预算支出总表.xls 04表 财政拨款收支预算总表.xls 05表 一般公共预算财政拨款支出预算表.xls 06表 财政拨款基本支出经济分类预算表.xls 07表 一般公共预算“三公”经费预算安排情况表.xls 08表 政府性基金预算支出情况表.xls 海淀区军休办 2018年预算情况说明.doc 09表 绩效目标申报-基层党建经费.xlsx 09表 绩效目标申报-新增服务管理机构公用经费.xlsx 
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