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海淀区军休办2017年度部门决算说明
时间: 2018-08-31 11:29:24.0

        一、部门基本情况

(一)部门职责

海淀区军休办是全额拨款事业单位,主要职责是负责军队离退休干部、无军籍退休职工的接收、安置工作;负责军队离退休干部、无军籍退休职工的党组织建设、党员教育管理、人事及医疗、住房、车辆、财务等管理工作;落实军休干部及无军籍退休职工的政治、生活待遇,做好服务管理工作。

(二)部门决算单位构成

海淀区军休办包括北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所、北京市海淀区军队离退休干部万寿路休养所、北京市海淀区军队离退休干部四季青休养所、北京市海淀区军队离退休干部二里庄南休养所、北京市海淀区军队离退休干部玉泉路休养所、北京市海淀区军队离退休干部太平路休养所、北京市海淀区军队离退休干部二里庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部青龙桥休养所、北京市海淀区军队离休退休干部马连洼休养所、北京市海淀区军队离退休干部学院路休养所、北京市海淀区军队离退休干部五棵松休养所、北京市海淀区军队离退休干部永定路休养所、北京市海淀区军队离退休干部田村路休养所、北京市海淀区军队离退休干部八里庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部曙光休养所、北京市海淀区军队离退休干部厢红旗休养所、北京市海淀区军队离退休干部西翠路休养所、北京市海淀区军队离退休干部遗光寺休养所、北京市海淀区军队离退休干部韩家川休养所、北京市海淀区军队离退休干部西三旗休养所、北京市海淀区军队离退休干部东翠路休养所、北京市海淀区军队离退休干部阜石路休养所、北京市海淀区军队离退休干部黑山扈休养所、北京市海淀区军队离退休干部闵航路休养所、北京市海淀区军队离退休干部君安家园休养所、北京市海淀区军队离退休干部圆明园休养所、北京市海淀区军队离退休干部上地休养所、北京市海淀区军队离退休干部金沟河休养所、北京市海淀区军队离退休干部恩济庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部安宁庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部采石路休养所、北京市海淀区军队离退休干部香山服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部知春路服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部悦秀服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部农大路休养所、北京市海淀区军队离退休干部远大休养所、北京市海淀区军队离退休干部甘家口休养所、北京市海淀区军队离退休干部复兴路休养所、北京市海淀区军队离退休干部翠微路休养所、北京市海淀区军队离退休干部紫竹院休养所、北京市海淀区军队离退休干部魏公村服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部蓝天嘉园服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部育新服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部天香颐服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部四道口休养所、北京市海淀区军队离退休干部半壁店休养所、北京市海淀区军队离退休服务中心、北京市海淀区军队离退休干部活动站、北京市海淀区军队离退休干部服务管理处、北京市海淀区军队离退休干部医疗服务中心、北京市海淀区军队离退休干部汽车队,总计51个所属全额拨款事业单位。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计399089.61万元,其中:本年收入399089.61万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余71722.46万元。

2017年度支出总计402408.70万元,与2017年年初部门预算支出总计相比,增加385785.65万元,增长2320.78%。主要原因:2017年年初预算不含市财政和中央财政下达指标经费。

三、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计399089.61万元,具体情况如下:

(一)财政拨款收入371845.09万元,占本年收入合计的93.17%。收入情况:教育支出25.47万元,社会保障和就业支出375138.5万元。

(二)上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%。

(三)事业收入1100万元,占本年收入合计的0.28%。收入情况:非经营性国有资产收入,纳入财政专户管理。

(四)其他收入26144.52万元,占本年收入合计的6.55%。收入情况:上级部门拨付退役安置支出及市拨资金。

四、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计402408.70万元,具体情况如下:

(一)基本支出360095.05万元,占本年支出合计的89.48%。主要用于军队离退休干部离退休费、医疗费等支出、死亡抚恤人员生活补助、伤残抚恤人员伤残抚恤金、工作人员工资福利支出。

(二)项目支出42313.65万元,占本年支出合计的10.52%。主要用于中央财政下达专项经费、军休管理工作经费、基层党建经费、培训费等。

五、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入总计371845.09万元,其中:一般公共预算财政拨款371845.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余71722.46万元,其中:一般公共预算财政拨款71722.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

2017年度财政拨款支出总计375164.18万元,与2017年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加359641.13万元,增长2316.82%。主要原因:2017年年初部门预算中未含市财政和中央财政下达经费指标;优抚对象伤残抚恤金及生活补助标准调整;工作人员工资待遇调整等。

六、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出375164.18万元,占本年支出合计的93.23%。同2017年年初部门预算相比,增加359641.13万元,增长2316.82%。主要原因:2017年年初部门预算中未含市财政和中央财政下达经费指标;优抚对象伤残抚恤金及生活补助标准调整;工作人员工资待遇调整等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算0.2万元,比2017年年初预算增加0.2万元,增长100%。其中:

“组织事物”2017年度决算0.2万元,比2017年年初预算增加0.2万元,增长100%。主要原因:增加海淀区基层党组织晋位升级暨创建“五个好”党组织工作专项经费。

2、“教育支出”(类)2017年度决算25.47万元,比2017年年初预算减少114.53万元,减少81.18%。其中:

“进修及培训”(款)2017年度决算25.47万元,比2017年年初预算减少114.53万元,减少81.18%。主要原因:利用视频会议等节省培训费用支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算375138.51万元,比2017年年初预算增加359755.46万元,增加2338.65 %。其中:

“行政事业单位离退休”2017年度决算1468.02万元,比2017年年初预算增加291.05万元,增长24.73%。主要原因:养老保险和职业年金缴费支出增加,退休人员增加。

“抚恤”2017年度决算1906.47万元,比2017年年初预算增加177.83万元,增长10.29%。主要原因:优抚对象待遇标准调整及人员增加,拨付我单位补差经费。

“退役安置”2017年度决算371764.02万元,比2017年年初预算增加359286.58万元,增长2879.49%。主要原因:2017年年初部门预算中未含2017年度军队移交政府的离退休人员安置中央经费、2017年度军休干部待遇调整经费及工作人员工资待遇调整等。

七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2017年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

(一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

2017年度财政拨款基本支出332858.17万元,占本年支出合计的82.72%。同2017年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,增加320046.93万元,增长2498.17%。主要原因:2017年年初部门预算中未含市财政和中央财政下达军队离退休干部人员经费指标;优抚对象伤残抚恤金及生活补助标准调整;工作人员工资待遇调整等。

(二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

1、“工资福利支出”(类)2017年度决算8784.44万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加1678.98万元,增长23.63%。主要原因:新进人员增加及工资待遇调整等。其中:一般公共预算财政拨款8784.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)基本工资(款)2017年度决算1327.36万元,比2017年年初预算增加26万元,增长1.99%。主要原因:新进人员增加及工资待遇调整等。

(2)津贴补贴(款)2017年度决算3296.92万元,比2017年年初预算增加223.14万元,增长7.26%。主要原因:工作性补贴调整,新调入人员津贴发放及转正人员津贴补发等。

(3)奖金(款)2017年度决算1613.92万元,比2017年年初预算增加1300.1万元,增长414.28%。主要原因:按照上级部门通知核发工作人员奖金等。

(4)其他社会保障缴费(款)2017年度决算1370.58万元,比2017年年初预算增加673.02万元,增长96.48%。主要原因:工作人员医疗保险、工伤保险等各类保险标准调整、工作人员养老保险。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2017年度决算0万元,比2017年年初预算减少825.35万元,减少100%。主要原因:养老保险缴费在其他社会保障缴费科目中核算。

(6)职业年金缴费(款)2017年度决算750.8万元,比2017年年初预算增加420.66万元,增加127.42%。主要原因:年中追加财政机关事业单位职业年金,补缴单位负担的职业年金。

(7)其他工资福利支出(款)2017年度决算424.86万元,比2017年年初预算减少138.58万元,减少24.59%。主要原因:节约聘用临时人员经费支出。

2、“商品和服务支出”(类)2017年度决算10447.44 万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加8216.04万元,增长368.20%。主要原因:2017年年初部门预算中未含市财政和中央财政下达军队离退休干部经费指标。其中:一般公共预算财政拨款10447.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)办公费(款)2017年度决算57.79万元,比2017年年初预算增加8.47万元,增长17.17 %。主要原因:新增工作人员及接收离退休安置人员办公费用增加。

(2)水费(款)2017年度决算24.51万元,比2017年年初预算减少12.97万元,减少34.61%。主要原因:响应国家号召,节能减排,节约水资源。

(3)电费(款)2017年度决算113.12万元,比2017年年初预算增加82.68万元,增加271.62%。主要原因:服务管理军队离退休人员多,组织军队离退休人员各类活动多。

(4)邮电费(款)2017年度决算34.9万元,比2017年年初预算增加2.02万元,增加6.14%。主要原因:服务管理离退休人员多,组织离退休人员各类活动、离退休人员服务管理工作都需要电话通讯支出。

(5)取暖费(款)2017年度决算4261.53万元,比2017年年初预算增加3817.99万元,增加860.80%。主要原因:2017年年初预算不含市财政和中央财政下达军队离退休干部取暖费指标。

(6)物业管理费(款)2017年度决算710.62万元,比2017年年初预算减少64.32万元,减少8.30%。主要原因:厉行节约。

(7)差旅费(款)2017年度决算0万元,比2017年年初预算减少32.88万元,减少100%。主要原因:本年无出差支出。

(8)维修(护)费(款)2017年度决算9.85万元,比2017年年初预算减少2.48万元,减少20.11%。主要原因:设备保养运行良好,维修费减少。

(9)会议费(款)2017年度决算4.17万元,比2017年年初预算减少22.38万元,减少84.29%。主要原因:本年度会议较少。

(10)劳务费(款)2017年度决算0.24万元,比2017年年初预算增加0.24万元,增加100%。主要原因:组织重大活动劳务费支出。

(11)工会经费(款)2017年度决算78.20万元,比2017年年初预算增加0万元,增加0%,无变动。

(12)福利费(款)2017年度决算113.77万元,比2017年年初预算增加0.83万元,增加0.73%。主要原因:困难人员、大病住院人员支出等。

(13)公务用车运行维护费(款)2017年度决算182.69万元,比2017年年初预算减少37.57万元,减少17.06%。主要原因:厉行节约。

(14)其他交通费(款)2017年度决算300.31万元,比2017年年初预算增加3.96万元,增加1.34%。主要原因:新进人员增加。

(15)其他商品服务支出(款)2017年度决算4555.74元,比2017年年初预算增加4472.46万元,增加5370.39%。主要原因:2017年年初预算不含市财政和中央财政下达军队离退休干部管理经费指标。

3、“对个人和家庭补助支出”(类)2017年度决算313563.46万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加310130.18万元,增长9033.06%。主要原因:年初预算不含市财政和中央财政下达军队离退休干部人员经费指标。其中:一般公共预算财政拨款313563.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)离休费(款)2017年度决算7914.32万元,比2017年年初预算增加7896.46万元,增长44213.10%。主要原因:2017年年初预算不含市财政和中央财政下达军队离休干部经费指标。

(2)退休费(款)2017年度决算254652.87万元,比2017年年初预算增加254377.15万元,增长92259.23%。主要原因:2017年年初预算不含市财政和中央财政下达军队退休干部经费指标。

(3)抚恤金(款)2017年度决算1728.64万元,比2017年年初预算增加6.96万元,增长0.40%。主要原因:优抚对象人员增加、伤残抚恤金及生活补助标准调整。

(4)生活补助(款)2017年度决算190.07万元,比2017年年初预算增加183.11万元,增长2630.89%。主要原因:2017年年初预算不含市财政和中央财政下达军队离退休干部家属遗属生活补助经费等经费指标。

(5)医疗费(款)2017年度决算47591.48万元,比2017年年初预算增加47591.48元,增长100%。主要原因:2017年年初预算不含市财政和中央财政下达军队离退休干部医疗费指标。

(6)提租补贴(款)2017年度决算0.19万元,比2017年年初预算增加0.19万元,增加100%。主要原因:新增。

(7)住房公积金(款)2017年度决算579.47万元,比2017年年初预算减少51.27万元,减少8.13%。主要原因:住房公积金标准调整。

(8)购房补贴(款)2017年度决算717.79万元,比2017年年初预算增加119.2万元,增长19.91%。主要原因: 新增工作人员享受住房补贴、补缴住房补贴增加部分。

(9)采暖补贴(款)2017年度决算92.26万元,比2017年年初预算增加3.40万元,增加3.83%。主要原因:工作人员增加。

(10)物业补贴(款)2017年度决算95.05万元,比2017年年初预算增加3.25万元,增加3.54%。主要原因:工作人员增加。

(11)其他对个人和家庭补助支出(款)2017年度决算1.32万元,比2017年年初预算增加0.26万元,增长24.53%。主要原因:工作人员独生子女奖励等。

4、“其他资本性支出”(类)2017年度决算62.83万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加21.73万元,增长52.87%。主要原因:新增人员和机构增加设施设备配置、老旧设施设备报废更新、新接收军队离退休人员活动室基本办公桌椅等配备。其中:一般公共预算财政拨款62.83万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)办公设备购置(款)2017年度决算62.83万元,比2017年年初预算增加21.73万元,增长52.87%。主要原因:新增人员和机构增加设施设备配置、老旧设施设备报废更新、新接收军队离退休人员活动室基本办公桌椅等配备。

九、其他事项情况说明:

1.我单位为非政府购买服务项目购买主体。

2.2017年政府采购支出总额144.21万元。授予中小企业合同金额17.83万元,占政府采购支出总额的12.36%。

3. 固定资产总额5507.64万元,其中:车辆96辆,1813.65万元;单价50万元以上的通用设备4台(套),250.34万元。

4. 2017年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。


相关附件: 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明.pdf 2017年度部门决算公开报表(共7张)及决算说明.pdf 2017年度机关运行经费支出情况说明.pdf 决算公开表.pdf 
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